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总账和明细账对账错误

需求名称:总账和明细账对账错误
 
问题版本:用友T6-企业管理软件
 
问题现象: 总账模块7月份凭证全部记账月末结账提示总账和明细账对账错误,再返回去对1-6月份也都显示对账错误,前面月份结账的时候对账是平的,什么原因。

原因分析: 记账过程中发生错误。

解决方案: 逐月恢复记账到1月初,恢复记账界面勾选‘清除冗余数据’并选择‘恢复到月初状态’,恢复到1月份状态后重新对1-6月份记账,对账正确。

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